北京市朝阳区人民政府
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 政府性基金预算支出表(预算07表)
表八 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
包括机关后勤服务中心、政府办、法制办、信访办、商务委、外事办、保密局、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、侨办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民宗办、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委、巡察办、网信办等28个委、办、局，财务核算工作由机关后勤服务中心统一负责。区政府机关幼儿园为北京市朝阳区人民政府下属二级预算单位，其财务独立核算。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区人民政府部门行政编制527人，实际467人；事业编制206人，实际152人；聘用人员0人。
离退休人员244人，其中：离休5人，退休239人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(1)北京市朝阳区政府各办公区运行保障任务；(2)法制办依法行政教育培训任务；(3)商务委对规模以上商业零售和餐饮经营单位进行安全生产检查任务；(4)外办外事任务；(5)政府办应急办工作任务；(6)区委办专题工作任务；(7)研究室调研工作专项任务；(8)组织部干部教育任务；(9)宣传部文化创意产业工作任务。(10)台办对台交流工作任务。
二、收入预算说明
2019年收入预算46869.5967万元，比2018年38783.6715万元增加8085.9252万元，增长20.85%其中：财政拨款46869.5967万元，比2018年38783.6715万元增加8085.9252万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算18307.03万元，占总支出预算39.06%，比2018年14520.00万元增加3787.03万元，增长26.08%。基本支出增加原因为：新增加部门核算，其基本支出纳入本年预算中。
(二)项目支出预算28562.5667万元，占总支出预算60.94%，比2018年24263.6715万元增加4298.8952万元，增长17.72%。项目支出增加原因为：新增加部门核算，其项目支出纳入本年预算中。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算959.82万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加674.56万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数21.41万元，与2018年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数938.41万元，比2018年预算数增加674.56万元。主要原因：公车改革后，将行政执法用车集中区政府进行管理，车辆增加，导致公务用车运行维护费增加。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳区人民政府部门政府采购预算总额1964.39万元，其中：政府采购货物预算51.76万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1912.63万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区人民政府部门机关运行经费财政拨款预算5761.9935万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年北京市朝阳区人民政府部门固定资产总额78750.04万元，其中：汽车363辆，6243.54万元；单价在50万元以上的通用设备8台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共事务协管经费、后勤光华路SOHO二期区国税局、区地税局CBD两所新址运转维护费、后勤锦鹏大厦写字楼租金、后勤保障服务费、巡察办巡察组工作经费、后勤管理科综合保障经费、后勤管理科综合维修经费、机构运转维护费等项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：